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2017决算公开 来源:财务科 发布:朱琳 日期:2018-09-30 浏览次数:
2017年收入支出决算表
          公开01表
编制单位:山西省运城市国土资源局   2018年9月     金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 89,034,660.37 一、一般公共服务支出 37 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 37,153,223.00 二、外交支出 38 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00
  10   十、节能环保支出 46 0.00
  11   十一、城乡社区支出 47 28,888,555.39
  12   十二、农林水支出 48 65,497.00
  13   十三、交通运输支出 49 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00
  16   十六、金融支出 52 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 58,389,251.14
  19   十九、住房保障支出 55 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00
  21   二十一、其他支出 57 0.00
  22   二十二、债务还本支出 58 0.00
  23   二十三、债务付息支出 59 0.00
本年收入合计 24 89,034,660.37 本年支出合计 60 87,343,303.53
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 61 0.00
    年初结转和结余 26 16,834,345.10       交纳所得税 62 0.00
      基本支出结转 27 1,422,532.48       提取职工福利基金 63 0.00
      项目支出结转和结余 28 15,411,812.62       转入事业基金 64 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 65 0.00
  30       年末结转和结余 66 18,525,701.94
  31         基本支出结转 67 1,458,531.86
  32         项目支出结转和结余 68 17,067,170.08
  33         经营结余 69 0.00
总计 36 105,869,005.47 总计 70 105,869,005.47
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2017年收入决算表
                    公开02表
编制单位:山西省运城市国土资源局           2018年9月       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 89,034,660.37 89,034,660.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 37,153,223.00 37,153,223.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 16,072,305.00 16,072,305.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 7,861,008.00 7,861,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 1,903,936.00 1,903,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120806   土地出让业务支出 6,307,361.00 6,307,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 21,080,918.00 21,080,918.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121001   征地和拆迁补偿支出 21,080,918.00 21,080,918.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 51,581,437.37 51,581,437.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 51,581,437.37 51,581,437.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200101   行政运行 15,774,772.37 15,774,772.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200110   国土整治 23,982,865.00 23,982,865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他国土资源事务支出 11,823,800.00 11,823,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2017年支出决算表
                  公开03表
编制单位:山西省运城市国土资源局         2018年9月       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 87,343,303.53 15,738,772.99 71,604,530.54 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 28,888,555.39 0.00 28,888,555.39 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 16,073,122.98 0.00 16,073,122.98 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 7,861,008.00 0.00 7,861,008.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 662,192.92 0.00 662,192.92 0.00 0.00 0.00
2120806   土地出让业务支出 7,549,922.06 0.00 7,549,922.06 0.00 0.00 0.00
21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 12,815,432.41 0.00 12,815,432.41 0.00 0.00 0.00
2121001   征地和拆迁补偿支出 12,815,432.41 0.00 12,815,432.41 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 65,497.00 0.00 65,497.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 65,497.00 0.00 65,497.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 65,497.00 0.00 65,497.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 58,389,251.14 15,738,772.99 42,650,478.15 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 58,389,251.14 15,738,772.99 42,650,478.15 0.00 0.00 0.00
2200101   行政运行 15,738,772.99 15,738,772.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2200110   国土整治 32,036,310.00 0.00 32,036,310.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他国土资源事务支出 10,614,168.15 0.00 10,614,168.15 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。


编制单位:山西省运城市国土资源局     2018年9月       金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 51,881,437.37 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 37,153,223.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 28,888,555.39 0.00 28,888,555.39
  12   十二、农林水支出 42 65,497.00 65,497.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 58,389,251.14 58,389,251.14 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 89,034,660.37 本年支出合计 77 87,343,303.53 58,454,748.14 28,888,555.39
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 16,834,345.10 年末财政拨款结转和结余 79 18,525,701.94 6,656,521.91 11,869,180.03
一、一般公共预算财政拨款 27 13,229,832.68     基本支出结转 80 1,458,531.86 1,458,531.86 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 3,604,512.42     项目支出结转和结余 81 17,067,170.08 5,197,990.05 11,869,180.03
  29     82      
总计 30 105,869,005.47 总计 83 105,869,005.47 65,111,270.05 40,757,735.42
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
            公开05表
编制单位:山西省运城市国土资源局       2018年9月   金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 58,454,748.14 15,738,772.99 42,715,975.15
213 农林水支出 65,497.00 0.00 65,497.00
21305 扶贫 65,497.00 0.00 65,497.00
2130599   其他扶贫支出 65,497.00 0.00 65,497.00
220 国土海洋气象等支出 58,389,251.14 15,738,772.99 42,650,478.15
22001 国土资源事务 58,389,251.14 15,738,772.99 42,650,478.15
2200101   行政运行 15,738,772.99 15,738,772.99 0.00
2200110   国土整治 32,036,310.00 0.00 32,036,310.00
2200199   其他国土资源事务支出 10,614,168.15 0.00 10,614,168.15
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
                      公开06表
编制单位:山西省运城市国土资源局         2018年9月           金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 13,561,262.91 10,953,548.98 302 商品和服务支出 8,764,403.22 1,075,190.00 309 基本建设支出 0.00 ────
30101 基本工资 6,642,397.03 5,958,365.03 30201 办公费 107,720.90 47,389.90 30901 房屋建筑物购建 0.00 ────
30102 津贴补贴 3,137,255.00 2,696,199.48 30202 印刷费 20,605.00 2,296.13 30902 办公设备购置 0.00 ────
30103 奖金 578,884.00 425,408.00 30203 咨询费 0.00 0.00 30903 专用设备购置 0.00 ────
30104 其他社会保障缴费 1,552,804.88 826,594.47 30204 手续费 1,217.50 396.10 30905 基础设施建设 0.00 ────
30106 伙食补助费 0.00 0.00 30205 水费 89,869.20 5,083.87 30906 大型修缮 0.00 ────
30107 绩效工资 1,594,722.00 1,046,982.00 30206 电费 385,179.00 47,529.00 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 ────
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 0.00 30207 邮电费 48,083.31 0.00 30908 物资储备 0.00 ────
30109 职业年金缴费 0.00 0.00 30208 取暖费 145,696.00 0.00 30913 公务用车购置 0.00 ────
30199 其他工资福利支出 55,200.00 0.00 30209 物业管理费 223,838.70 7,428.70 30919 其他交通工具购置 0.00 ────
303 对个人和家庭的补助 4,024,092.01 3,710,034.01 30211 差旅费 350,292.50 180,095.00 30999 其他基本建设支出 0.00 ────
30301 离休费 18,353.00 16,371.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 0.00 310 其他资本性支出 32,104,990.00 0.00
30302 退休费 1,726,757.00 1,710,629.00 30213 维修(护)费 277,609.50 20,000.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00
30303 退职(役)费 0.00 0.00 30214 租赁费 25,000.00 0.00 31002 办公设备购置 68,680.00 0.00
30304 抚恤金 166,392.00 0.00 30215 会议费 20,232.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00
30305 生活补助 19,912.00 16,682.00 30216 培训费 4,500.00 0.00 31005 基础设施建设 32,036,310.00 0.00
30306 救济费 3,366.00 0.00 30217 公务接待费 10,323.00 200.00 31006 大型修缮 0.00 0.00
30307 医疗费 800.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00
30308 助学金 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00
30309 奖励金 20,500.00 14,000.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00
30310 生产补贴 0.00 0.00 30226 劳务费 226,494.90 114,278.30 31010 安置补助 0.00 0.00
30311 住房公积金 945,653.01 945,653.01 30227 委托业务费 126,645.00 126,645.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00
30312 提租补贴 0.00 0.00 30228 工会经费 155,000.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00
30313 购房补贴 0.00 0.00 30229 福利费 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00
30314 采暖补贴 1,118,630.00 1,005,870.00 30231 公务用车运行维护费 79,948.58 15,000.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 0.00 30239 其他交通费用 437,598.00 416,100.00 31020 产权参股 0.00 ────
30399 其他对个人和家庭的补助支出 3,729.00 829.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00
30400 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 6,028,550.13 92,748.00 399 其他支出 0.00 0.00
30401 企业政策性补贴 0.00 0.00 30700 债务利息支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00
30402 事业单位补贴 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 39907 贷款转贷 0.00 ────
30403 财政贴息 0.00 0.00 30707 国外债务付息 0.00 0.00 39999 其他支出 0.00 ────
30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 0.00                
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。          

 


2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
编制单位:山西省运城市国土资源局         2018年9月           金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
390,000.00 10,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 300,000.00 90,271.58 0.00 79,948.58 0.00 79,948.58 10,323.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
编制单位:山西省运城市国土资源局         2018年9月       金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,604,512.42 37,153,223.00 28,888,555.39 0.00 28,888,555.39 11,869,180.03
212 城乡社区支出 3,604,512.42 37,153,223.00 28,888,555.39 0.00 28,888,555.39 11,869,180.03
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,604,512.42 16,072,305.00 16,073,122.98 0.00 16,073,122.98 3,603,694.44
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 7,861,008.00 7,861,008.00 0.00 7,861,008.00 0.00
2120802   土地开发支出 0.00 1,903,936.00 662,192.92 0.00 662,192.92 1,241,743.08
2120806   土地出让业务支出 3,604,512.42 6,307,361.00 7,549,922.06 0.00 7,549,922.06 2,361,951.36
21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 21,080,918.00 12,815,432.41 0.00 12,815,432.41 8,265,485.59
2121001   征地和拆迁补偿支出 0.00 21,080,918.00 12,815,432.41 0.00 12,815,432.41 8,265,485.59
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2017年部门决算公开相关信息统计表
      公开09表
编制单位:山西省运城市国土资源局 2018年9月   金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 4,699,748.00 4,624,140.00
货物 2 155,678.00 154,170.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 4,544,070.00 4,469,970.00
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 1,075,190.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 12
1.省部级领导干部用车 8 0
2.一般公务用车 9 12
3.一般执法执勤用车 10 0
4.特种专业技术用车 11 0
5.其他用车 12 0
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 13 0
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 14 1
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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