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运城市国土资源局2016年财政决算情况说明(四) 来源:财务科 发布:朱琳 日期:2017-09-08 浏览次数:
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
        项目

单位
2016年1-12月实际发生数
小计 公款出国(境) 车辆购置 车辆运行费用 公务接待费 会议费
合计 275799  127362  54316  94121 
国土局 275799.27 0 0 127362.27 54316 94121
             


政府采购情况表
2016年度
编制单位:山西省运城市国土资源局
金额单位:元
项目 行次 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合      计 1 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
货物 2 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
工程 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

  2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

部门决算相关信息统计表
2016年度
编制单位:山西省运城市国土资源局

金额单位:元
项  目 行次 预算数 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 2 栏  次 3
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22 454,000.00
(一)支出合计 2 530,000.00 119,276.34 (一)行政单位 23 454,000.00
  1.因公出国(境)费 3 50,000.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 170,000.00 102,954.34   25  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 26
    (2)公务用车运行维护费 6 170,000.00 102,954.34 (一)车辆数合计(辆) 27 12
  3.公务接待费 7 310,000.00 16,322.00   1.部级领导干部用车 28 0
    (1)国内接待费 8 310,000.00 16,322.00   2.一般公务用车 29 12
         其中:外事接待费 9 0.00 0.00   3.一般执法执勤用车 30 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00   4.特种专业技术用车 31 0
(二)相关统计数 11   5.其他用车 32 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 33 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 34 1
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 12   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 11   37  
     其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 98   39  
     其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  

  注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

  2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

  3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

  4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。


主要指标变动情况表
2016年度
编制单位:山西省运城市国土资源局
 
指    标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减% 原因
栏    次  1 2 3 4 5
一、年度收支情况(单位:元) 1
    1.本年收入 2 78,839,169.44 31,708,991.00 47,130,178.44 148.63 财政加大国土资源综合监管平台项目资金拨款
      其中:一般公共预算财政拨款 3 45,533,291.44 22,239,395.00 23,293,896.44 104.74 财政拨款增加政府购买服务
            政府性基金预算财政拨款 4 33,305,878.00 9,469,596.00 23,836,282.00 251.71 财政加大国土资源综合监管平台项目资金拨款
            *事业收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00  
            经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00  
            *其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00  
    2.本年支出 8 64,683,460.23 28,671,309.05 36,012,151.18 125.60 财政加大国土资源综合监管平台项目资金拨款
      其中:基本支出 9 10,511,323.82 11,438,151.54 -926,827.72 -8.10 按照预算执行,压缩日常运行经费
            (1)人员经费 10 10,057,323.82 10,526,343.54 -469,019.72 -4.46 年末部份人员工资未支付
            (2)日常公用经费 11 454,000.00 911,808.00 -457,808.00 -50.21 按照预算执行,压缩日常运行经费
            项目支出 12 54,172,136.41 17,233,157.51 36,938,978.90 214.35 财政加大国土资源综合监管平台项目资金拨款
            (1)基本建设类项目 13 0.00 0.00 0.00 0.00  
            (2)行政事业类项目 14 54,172,136.41 17,233,157.51 36,938,978.90 214.35 财政加大国土资源综合监管平台项目资金拨款
            经营支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00  
    3.年末结转和结余 16 23,128,228.68 8,972,519.47 14,155,709.21 157.77 按照预算执行,压缩日常运行经费
      其中:一般公共预算财政拨款 17 19,459,991.26 3,881,605.83 15,578,385.43 401.34 按照预算执行,压缩日常运行经费
            政府性基金预算财政拨款 18 3,668,237.42 5,090,913.64 -1,422,676.22 -27.95 征地拆迁补偿费、国土收益征收业务费等项目支出加大
二、年末资产负债情况(单位:元) 19
    1.资产总计 20 61,060,962.15 43,372,963.10 17,687,999.05 40.78 年末财政应返还额度增加
      其中:固定资产价值 21 37,433,228.40 33,928,014.40 3,505,214.00 10.33 新增办公设备等固定资产
    2.负债总计 22 499,505.07 472,429.23 27,075.84 5.73 新增其他应付款项
      其中:*事业单位借款 23 0.00 0.00 0.00 0.00  
    3.净资产总计 24 60,561,457.08 42,900,533.87 17,660,923.21 41.17 年末财政应返还额度增加
      其中:*结转和结余 25 23,128,228.68 8,972,519.47 14,155,709.21 157.77 按照预算执行,压缩日常运行经费
            *非流动资产基金 26 37,433,228.40 33,928,014.40 3,505,214.00 10.33 新增办公设备等固定资产
            事业单位事业基金 27 0.00 0.00 0.00 0.00  
            事业单位专用基金 28 0.00 0.00 0.00 0.00  
三、年末机构人员情况(单位:个、人) 29
    1.独立编制机构数 30 1 1 0 0.00  
      其中:行政机构 31 1 1 0 0.00  
            事业机构 32 0 0 0 0.00  
    2.独立核算机构数 33 1 1 0 0.00  
      其中:行政机构 34 1 1 0 0.00  
            事业机构 35 0 0 0 0.00  
    3.年末编制人数 36 233 233 0 0.00  
      行政人员 37 76 76 0 0.00  
      其中:行政工勤人员 38 0 0 0 0.00  
      事业人员 39 157 157 0 0.00  
      其中:参照公务员法管理人员 40 0 0 0 0.00  
    4.年末实有人数 41 238 238 0 0.00  
      在职人员 42 208 208 0 0.00  
      其中:行政人员 43 51 51 0 0.00  
            其中:行政工勤人员 44 0 0 0 0.00  
            事业人员 45 157 157 0 0.00  
            其中:参照公务员法管理人员 46 0 0 0 0.00  
      离休人员 47 1 1 0 0.00  
      退休人员 48 29 29 0 0.00  
    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 49 163 163 0 0.00  
      在职人员 50 133 133 0 0.00  
      其中:行政工勤人员 51 0 0 0 0.00  
      离休人员 52 1 1 0 0.00  
      退休人员 53 29 29 0 0.00  
    6.年末学生人数 54 0 0 0 0.00  
四、补充资料(单位:元) 55
    1.固定资产情况 56
      房屋原值 57 22,821,870.90 22,821,870.90 0.00 0.00  
      房屋面积(平方米) 58 8,675.00 8,675.00 0.00 0.00  
      汽车原值 59 2,525,365.00 2,525,365.00 0.00 0.00  
      汽车数量(辆) 60 12 12 0 0.00  
    2.“三公”经费支出 61 119,276.34 806,494.89 -687,218.55 -85.21 按照预算执行,压缩日常运行经费
      其中:因公出国(境)费 62 0.00 0.00 0.00 0.00  
            公务用车购置及运行维护费 63 102,954.34 767,855.89 -664,901.55 -86.59 按照预算执行,压缩日常运行经费
            其中:公务用车购置费 64 0.00 0.00 0.00 0.00  
                  公务用车运行维护费 65 102,954.34 767,855.89 -664,901.55 -86.59 按照预算执行,压缩日常运行经费
            公务接待费 66 16,322.00 38,639.00 -22,317.00 -57.76 按照预算执行,压缩日常运行经费
    3.机关运行经费 67 454,000.00 911,808.00 -457,808.00 -50.21 按照预算执行,压缩日常运行经费
    4.会议费 68 5,500.00 2,621.00 2,879.00 109.84 国土收益征收业务费、征地拆迁补偿费、国土资源综合监管平台项目资金等项目工作需要
    5.培训费 69 1,740.00 9,410.00 -7,670.00 -81.51 按照预算执行,压缩日常运行经费

  注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。

  2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

  3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

  4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。

  5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。

  6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

资产负债简表年初数变动情况表
2016年度
编制单位:山西省运城市国土资源局
金额单位:元
行政单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 事业单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 企业化管理事业单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 民间非营利组织 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数
栏次   1 2 3 4 5 6 7 栏次   8 9 10 11 12 13 14 栏次   15 16 17 18 19 20 21 栏次   22 23 24 25 26 27 28
一、资产合计 1 43,372,963.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,372,963.10 一、资产合计 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、资产合计 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    流动资产 2 9,444,948.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,444,948.70     流动资产 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动资产 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动资产 152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      库存现金 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       库存现金 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       货币资金 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       货币资金 153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      银行存款 4 354,360.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354,360.23       银行存款 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期投资 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期投资 154 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      财政应返还额度 5 8,972,519.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,972,519.47       短期投资 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收票据 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收款项 155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应收账款 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       财政应返还额度 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收账款 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       预付账款 156 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      预付账款 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收票据 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收补贴款 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       存货 157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      其他应收款 8 118,069.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,069.00       应收账款 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       存货 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动资产 158 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      存货 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       预付账款 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动资产 109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   长期投资 159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    固定资产 10 33,928,014.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,928,014.40       其他应收款 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     长期投资 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   固定资产原价 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      固定资产原价 11 33,928,014.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,928,014.40       存货 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产原价 111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计折旧 161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      减:固定资产累计折旧 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动资产 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计折旧 112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产净值 162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    在建工程 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     长期投资 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产净值 113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    无形资产 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:固定资产减值准备 114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   文物文化资产 164 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      无形资产原价 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       固定资产原价 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产净额 115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     无形资产 165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      减:累计摊销 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计折旧 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工程物资 116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产清理 166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    待处理财产损溢 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     在建工程 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     在建工程 117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     受托代理资产 167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    政府储备物资 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     无形资产 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产清理 118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    公共基础设施 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       无形资产原价 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     待处理固定资产净损失 119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   169              
      公共基础设施原价 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计摊销 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     无形资产 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   170              
      减:公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     待处置资产损溢 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     递延税款借项 121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   171              
    公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   172              
    受托代理资产 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                 123                 173              
二、负债合计 24 472,429.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472,429.23 二、负债合计 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、负债合计 124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    流动负债 25 472,429.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472,429.23     流动负债 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动负债 125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动负债 175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应缴财政款 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期借款 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期借款 126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期借款 176 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应缴税费 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应缴税费 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付票据 127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付款项 177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应付职工薪酬 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应缴国库款 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付账款 128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付工资 178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应付账款 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应缴财政专户款 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付工资 129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应交税金 179 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应付政府补贴款 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付职工薪酬 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付福利费 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动负债 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      其他应付款 31 472,429.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472,429.23       应付票据 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应交税金 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     长期负债 181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付账款 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动负债 132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       长期借款 182 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    长期应付款 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       预收账款 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     长期负债 133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       长期应付款 183 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    受托代理负债 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他应付款 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     递延税款贷项 134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他长期负债 184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  35                     其他流动负债 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     受托代理负债 185 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  36                   长期借款 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   136                 186              
  37                   长期应付款 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   187              
  38                 88                 138                 188              
三、净资产合计 39 42,900,533.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,900,533.87 三、净资产合计 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、所有者权益合计 139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、净资产合计 189 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    财政拨款结转 40 8,972,519.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,972,519.47     事业基金 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     实收资本(股本) 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     非限定性净资产 190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    财政拨款结余 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     非流动资产基金 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其中:国家资本 141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     限定性净资产 191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他资金结转结余 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     专用基金 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     资本公积 142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   192              
      其中:项目结转 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       修购基金 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     盈余公积 143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   193              
    资产基金 44 33,928,014.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,928,014.40       职工福利基金 94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     未分配利润 144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   194              
    待偿债净资产 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他专用基金 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   145                 195              
  46                   财政补助结转 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   146               资产总计 196 43,372,963.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,372,963.10
  47                   财政补助结余 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   147               负债总计 197 472,429.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472,429.23
  48                   非财政补助结转 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   148               净资产总计 198 42,900,533.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,900,533.87
  49                   非财政补助结余 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   149                 199              
  50                   其他净资产 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   150               国有资产总量 200 42,900,533.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,900,533.87

  注:1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况,由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。

  2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数,“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。

  3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。



年初结转和结余调整情况表
2016年度
编制单位:山西省运城市国土资源局
金额单位:元
项目 调整前年初结转和结余 变动项目 调整后年初结转和结余 备注
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:财政拨款结转和结余 合计 其中:财政拨款结转和结余 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 合计 其中:财政拨款结转和结余
小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 其中:财政拨款结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
合计 8,972,519.47 8,972,519.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,972,519.47 8,972,519.47  
212 城乡社区支出 5,090,913.64 5,090,913.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,090,913.64 5,090,913.64  
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4,578,908.64 4,578,908.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,578,908.64 4,578,908.64  
2120806   土地出让业务支出 4,552,288.64 4,552,288.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,552,288.64 4,552,288.64  
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 26,620.00 26,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,620.00 26,620.00  
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 512,005.00 512,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 512,005.00 512,005.00  
2121203   土地整理支出 512,005.00 512,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 512,005.00 512,005.00  
220 国土海洋气象等支出 3,881,605.83 3,881,605.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,881,605.83 3,881,605.83  
22001 国土资源事务 3,881,605.83 3,881,605.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,881,605.83 3,881,605.83  
2200101   行政运行 35,012.06 35,012.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,012.06 35,012.06  
2200199   其他国土资源事务支出 3,846,593.77 3,846,593.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,846,593.77 3,846,593.77  
                                     

  注:1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况,由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。

  2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。

  3.“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额;

  “审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额;

  “归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额;

  “单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。

  4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。

  5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。


非税收入征缴情况表
2016年度
编制单位:山西省运城市国土资源局
金额单位:元
总计 纳入预算管理 纳入财政专户管理
合计 已缴国库 应缴未缴国库 合计 已缴财政专户 未缴财政专户
小计 缴入本级国库 缴入非本级国库 小计 缴入本级财政专户 缴入非本级财政专户
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
970,147,585.75 970,147,585.75 970,147,585.75 970,147,585.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250,123,385.25 250,123,385.25 250,123,385.25 250,123,385.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250,123,385.25 250,123,385.25 250,123,385.25 250,123,385.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250,123,385.25 250,123,385.25 250,123,385.25 250,123,385.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
720,024,200.50 720,024,200.50 720,024,200.50 720,024,200.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
720,024,200.50 720,024,200.50 720,024,200.50 720,024,200.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110,260.00 110,260.00 110,260.00 110,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
719,769,615.50 719,769,615.50 719,769,615.50 719,769,615.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144,325.00 144,325.00 144,325.00 144,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     

机构人员情况表
2016年度
编制单位:山西省运城市国土资源局
单位:人、个
行次 编制人数 年末实有人数 项    目 行次 独立编制机构数 独立核算机构数
合计 一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 经费自理人数
小计 政府性基金开支人数 其他
  1 2 3 4 5 6 栏    次   7 8
1 机构情况 22
2 233 208 133 75 45 30 一、单位机构数(个) 23 1 1
3 76 51 51 0 0 0   (一)行政 24 1 1
4 76 51 51 0 0 0         1.共产党机关 25 0 0
5 0 0 0 0 0 0         2.政府机关 26 1 1
6 76 51 51 0 0 0         3.人大机关 27 0 0
7 0 0 0 0 0 0         4.政协机关 28 0 0
8 0 0 0 0 0 0         5.群众团体 29 0 0
9 0 0 0 0 0 0         6.民主党派 30 0 0
10 0 0 0 0 0 0         7.政法机关 31 0 0
11 0 0 0 0 0 0   (二)事业 32 0 0
12 0 0 0 0 0 0         1.参照公务员法管理 33 0 0
13 157 157 82 75 45 30         2.财政补助 34 0 0
14 0 0 0 0 0 0         3.经费自理  35 0 0
15 82 82 82 0 0 0   (三)其他 36 0
16 75 75 0 75 45 30   37    
17 30 30 0 0 0   38    
18 1 1 0 0 0   39    
19 29 29 0 0 0   40    
20 0 0 0 0 0   41    
21 0 0 0 0 0   42    

基本数字表
2016年度
编制单位:山西省运城市国土资源局
单位:人
编制单位:山西省运城市国土资源局                           2016年度                         单位:人
项目 年末机构数(个) 编制人数 年末实有人数 其中: 年末学生人数
支出功能分类科目编码 科目名称 一般公共预算财政拨款开支人数 一般公共预算财政补助开支人数 经费自理人数
合计 行政编制 事业编制 合计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员
小计 参照公务员法管理人员 财政补助 经费自理
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
合计 1 233 76 157 0 82 75 238 208 1 29 73 51 1 21 90 82 0 8 75 75 0 0 0
212 城乡社区支出 0 45 0 45 0 0 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0 45 0 45 0 0 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0
2120806   土地出让业务支出 0 45 0 45 0 0 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0
220 国土海洋气象等支出 1 188 76 112 0 82 30 193 163 1 29 73 51 1 21 90 82 0 8 30 30 0 0 0
22001 国土资源事务 1 188 76 112 0 82 30 193 163 1 29 73 51 1 21 90 82 0 8 30 30 0 0 0
2200101   行政运行 1 158 76 82 0 82 0 163 133 1 29 73 51 1 21 90 82 0 8 0 0 0 0 0
2200199   其他国土资源事务支出 0 30 0 30 0 0 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0
                                                   
                                                   
                                                   

 


资产情况表
2016年度
编制单位:山西省运城市国土资源局
金额单位:元

项  目 行次 数量 价值 补充资料 
年初数 年末数 年初数 年末数
栏  次   1 2 3 4 栏  次 行次 5
资产总额 1 43,372,963.10 61,060,962.15 一、本年坏账损失金额 24 0.00
一、流动资产 2 9,444,948.70 23,627,733.75 二、危房面积(平方米) 25
二、固定资产 3 33,928,014.40 37,433,228.40    (一)上年年末数 26 0.00
  (一)房屋(平方米) 4 8,675.00 8,675.00 22,821,870.90 22,821,870.90    (二)本年增加数 27 0.00
        1.办公用房 5 8,675.00 8,675.00 22,821,870.90 22,821,870.90    (三)本年减少数 28 0.00
      2.业务用房 6 0.00 0.00 0.00 0.00          其中:本年修复数 29 0.00
      3.其他(不含构筑物) 7 0.00 0.00 0.00 0.00    (四)年末数 30 0.00
  (二)车辆(台、辆) 8 12 12 2,525,365.00 2,525,365.00 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) 31 8,675.00
        1.轿车 9 6 6 1,594,266.00 1,594,266.00 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) 32 0.00
        2.越野车 10 2 2 520,600.00 520,600.00 五、年末单位已确权土地面积(平方米) 33 0.00
        3.小型载客汽车 11 4 4 410,499.00 410,499.00 六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆) 34 12
        4.大中型载客汽车 12 0 0 0.00 0.00     1.副部(省)级及以上领导用车 35 0
        5.其他车型 13 0 0 0.00 0.00     2.一般公务用车 36 12
  (三)单价在50万元以上的设备(台、套…) 14 1 1 1,124,900.00 1,124,900.00     3.一般执法执勤用车 37 0
        其中:单价50万元(含)以上的通用设备 15 0 0 0.00 0.00     4.特种专业技术用车 38 0
              单价100万元(含)以上的专用设备 16 1 1 1,124,900.00 1,124,900.00     5.其他用车 39 0
  (四)其他固定资产 17 7,455,878.50 10,961,092.50   40  
减:累计折旧及减值准备 18 0.00 0.00   41  
三、长期投资 19 0.00 0.00   42  
四、在建工程 20 0.00 0.00   43  
五、无形资产 21 0.00 0.00   44  
减:累计摊销 22 0.00 0.00   45  
六、其他资产 23 0.00 0.00   46  


资产负债简表
2016年度
 
编制单位:山西省运城市国土资源局
金额单位:元

行次 年初数 年末数 企业化管理事业单位 行次 年初数 年末数 民间非营利组织 行次 年初数 年末数
  3 4 栏次   5 栏次  
51 0.00 0.00 一、资产合计 101 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 0.00
52 0.00 0.00     流动资产 102 0.00 0.00     流动资产 152 0.00 0.00
53 0.00 0.00       货币资金 103 0.00 0.00       货币资金 153 0.00 0.00
54 0.00 0.00       短期投资 104 0.00 0.00       短期投资 154 0.00 0.00
55 0.00 0.00       应收票据 105 0.00 0.00       应收款项 155 0.00 0.00
56 0.00 0.00       应收账款 106 0.00 0.00       预付账款 156 0.00 0.00
57 0.00 0.00       应收补贴款 107 0.00 0.00       存货 157 0.00 0.00
58 0.00 0.00       存货 108 0.00 0.00       其他流动资产 158 0.00 0.00
59 0.00 0.00       其他流动资产 109 0.00 0.00   长期投资 159 0.00 0.00
60 0.00 0.00     长期投资 110 0.00 0.00   固定资产原价 160 0.00 0.00
61 0.00 0.00     固定资产原价 111 0.00 0.00       减:累计折旧 161 0.00 0.00
62 0.00 0.00       减:累计折旧 112 0.00 0.00     固定资产净值 162 0.00 0.00
63 0.00 0.00     固定资产净值 113 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00
64 0.00 0.00       减:固定资产减值准备 114 0.00 0.00   文物文化资产 164 0.00 0.00
65 0.00 0.00     固定资产净额 115 0.00 0.00     无形资产 165 0.00 0.00
66 0.00 0.00     工程物资 116 0.00 0.00     固定资产清理 166 0.00 0.00
67 0.00 0.00     在建工程 117 0.00 0.00     受托代理资产 167 0.00 0.00
68 0.00 0.00     固定资产清理 118 0.00 0.00     其他 168 0.00 0.00
69 0.00 0.00     待处理固定资产净损失 119 0.00 0.00   169    
70 0.00 0.00     无形资产 120 0.00 0.00   170    
71 0.00 0.00     递延税款借项 121 0.00 0.00   171    
72 0.00 0.00     其他 122 0.00 0.00   172    
73       123       173    
74 0.00 0.00 二、负债合计 124 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00
75 0.00 0.00     流动负债 125 0.00 0.00     流动负债 175 0.00 0.00
76 0.00 0.00       短期借款 126 0.00 0.00       短期借款 176 0.00 0.00
77 0.00 0.00       应付票据 127 0.00 0.00       应付款项 177 0.00 0.00
78 0.00 0.00       应付账款 128 0.00 0.00       应付工资 178 0.00 0.00
79 0.00 0.00       应付工资 129 0.00 0.00       应交税金 179 0.00 0.00
80 0.00 0.00       应付福利费 130 0.00 0.00       其他流动负债 180 0.00 0.00
81 0.00 0.00       应交税金 131 0.00 0.00     长期负债 181 0.00 0.00
82 0.00 0.00       其他流动负债 132 0.00 0.00       长期借款 182 0.00 0.00
83 0.00 0.00     长期负债 133 0.00 0.00       长期应付款 183 0.00 0.00
84 0.00 0.00     递延税款贷项 134 0.00 0.00       其他长期负债 184 0.00 0.00
85 0.00 0.00     其他 135 0.00 0.00     受托代理负债 185 0.00 0.00
86 0.00 0.00   136       186    
87 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00   187    
88       138       188    
89 0.00 0.00 四、所有者权益合计 139 0.00 0.00 三、净资产合计 189 0.00 0.00
90 0.00 0.00     实收资本(股本) 140 0.00 0.00     非限定性净资产 190 0.00 0.00
91 0.00 0.00       其中:国家资本 141 0.00 0.00     限定性净资产 191 0.00 0.00
92 0.00 0.00     资本公积 142 0.00 0.00   192    
93 0.00 0.00     盈余公积 143 0.00 0.00   193    
94 0.00 0.00     未分配利润 144 0.00 0.00   194    
95 0.00 0.00   145       195    
96 0.00 0.00   146     资产总计 196 43,372,963.10 61,060,962.15
97 0.00 0.00   147     负债总计 197 472,429.23 499,505.07
98 0.00 0.00   148     净资产总计 198 42,900,533.87 60,561,457.08
99 0.00 0.00   149       199    
100 0.00 0.00   150     国有资产总量 200 42,900,533.87 60,561,457.08


政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
2016年度
编制单位:山西省运城市国土资源局
金额单位:元

项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 34,728,554.22 2,110,420.36 307,030.36 394,213.00 1,363,977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,200.00 4,003,955.86 521,565.96 453,313.20 0.00 860.20 0.00 0.00 627.00 0.00 42,000.00 829,226.50 0.00 7,818.00 0.00 88,621.00 77,812.00 44,254.00 0.00 0.00 0.00 177,800.00 1,649,248.00 0.00 0.00 110,088.50 671.50 0.00 50.00 136,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,200.00 0.00 8,280.00 28,477,498.00 0.00 0.00 13,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,463,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 34,728,554.22 2,110,420.36 307,030.36 394,213.00 1,363,977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,200.00 4,003,955.86 521,565.96 453,313.20 0.00 860.20 0.00 0.00 627.00 0.00 42,000.00 829,226.50 0.00 7,818.00 0.00 88,621.00 77,812.00 44,254.00 0.00 0.00 0.00 177,800.00 1,649,248.00 0.00 0.00 110,088.50 671.50 0.00 50.00 136,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,200.00 0.00 8,280.00 28,477,498.00 0.00 0.00 13,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,463,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 29,048,554.22 2,110,420.36 307,030.36 394,213.00 1,363,977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,200.00 3,523,955.86 521,565.96 453,313.20 0.00 860.20 0.00 0.00 627.00 0.00 42,000.00 829,226.50 0.00 7,818.00 0.00 88,621.00 77,812.00 44,254.00 0.00 0.00 0.00 177,800.00 1,169,248.00 0.00 0.00 110,088.50 671.50 0.00 50.00 136,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,200.00 0.00 8,280.00 23,277,498.00 0.00 0.00 13,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,263,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 23,263,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,263,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,263,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120806   土地出让业务支出 5,784,576.22 2,110,420.36 307,030.36 394,213.00 1,363,977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,200.00 3,523,955.86 521,565.96 453,313.20 0.00 860.20 0.00 0.00 627.00 0.00 42,000.00 829,226.50 0.00 7,818.00 0.00 88,621.00 77,812.00 44,254.00 0.00 0.00 0.00 177,800.00 1,169,248.00 0.00 0.00 110,088.50 671.50 0.00 50.00 136,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,200.00 0.00 8,280.00 13,520.00 0.00 0.00 13,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121001   征地和拆迁补偿支出 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121203   土地整理支出 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           



政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
2016年度
编制单位:山西省运城市国土资源局
 
金额单位:元

项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 34,728,554.22 2,110,420.36 307,030.36 394,213.00 1,363,977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,200.00 4,003,955.86 521,565.96 453,313.20 0.00 860.20 0.00 0.00 627.00 0.00 42,000.00 829,226.50 0.00 7,818.00 0.00 88,621.00 77,812.00 44,254.00 0.00 0.00 0.00 177,800.00 1,649,248.00 0.00 0.00 110,088.50 671.50 0.00 50.00 136,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,200.00 0.00 8,280.00 28,477,498.00 0.00 0.00 13,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,463,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 34,728,554.22 2,110,420.36 307,030.36 394,213.00 1,363,977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,200.00 4,003,955.86 521,565.96 453,313.20 0.00 860.20 0.00 0.00 627.00 0.00 42,000.00 829,226.50 0.00 7,818.00 0.00 88,621.00 77,812.00 44,254.00 0.00 0.00 0.00 177,800.00 1,649,248.00 0.00 0.00 110,088.50 671.50 0.00 50.00 136,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,200.00 0.00 8,280.00 28,477,498.00 0.00 0.00 13,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,463,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 29,048,554.22 2,110,420.36 307,030.36 394,213.00 1,363,977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,200.00 3,523,955.86 521,565.96 453,313.20 0.00 860.20 0.00 0.00 627.00 0.00 42,000.00 829,226.50 0.00 7,818.00 0.00 88,621.00 77,812.00 44,254.00 0.00 0.00 0.00 177,800.00 1,169,248.00 0.00 0.00 110,088.50 671.50 0.00 50.00 136,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,200.00 0.00 8,280.00 23,277,498.00 0.00 0.00 13,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,263,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 23,263,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,263,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,263,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120806   土地出让业务支出 5,784,576.22 2,110,420.36 307,030.36 394,213.00 1,363,977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,200.00 3,523,955.86 521,565.96 453,313.20 0.00 860.20 0.00 0.00 627.00 0.00 42,000.00 829,226.50 0.00 7,818.00 0.00 88,621.00 77,812.00 44,254.00 0.00 0.00 0.00 177,800.00 1,169,248.00 0.00 0.00 110,088.50 671.50 0.00 50.00 136,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,200.00 0.00 8,280.00 13,520.00 0.00 0.00 13,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121001   征地和拆迁补偿支出 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121203   土地整理支出 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他国土资源事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                 
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